为充分了解市场情况，对我院拟采购风险评估及内部控制有效性评价服务项目进行市场调研，诚邀具有相关资质的单位积极参与。

一、调研项目名称

风险评估及内部控制有效性评价服务（2025-2026年度）

二、项目服务内容：

（一）风险评估服务内容及要求

开展经济活动内部控制风险评估服务，从单位层面及12个业务层面梳理医院相关管理制度，全面、系统且客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动存在的风险，确定相应的风险承受度，并提出对应的风险应对策略和措施。

（二）内部控制评价服务内容及要求

开展内部控制评价服务，包括内部控制单位层面及业务层面评价、内部控制设计有效性评价和运行有效性评价。

（三）内控报告编制工作服务内容及要求

以能够客观、全面、真实反映内部控制工作基本事实的相关文件、数据和材料为基础，依据医院在报告年度内开展内部控制工作的具体实践过程、采取的关键措施以及所取得的实际成效，严格按照财政部门制定并发布的统一报告格式和规范要求，系统编制年度内部控制报告。

三、调研资料要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的全部内容。

2.查询主要内容：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）：查询供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）：查询供应商是否被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.具备成熟的内控评价及风险评估方案、近5年内公立医院同类服务项目业绩、报价单等。（资料要求加盖公章）

四、注意事项

本次市场调研，我院会以各供应商提供的资料作为参考，但这并非正式采购行为；仅有助于我院对该项目的了解。我院将依照《中华人民共和国政府采购法》以及医院采购管理办法等相关规定开展采购程序。

五、调研资料送至的时间、地点

1.报名截止：2026年3月20日（三个工作日）。

2.联系人及联系方式：马老师，电话：0351-4639223、4639015，亦可将电子版发送至邮箱511842463@qq.com。

3.联系地址：太原市文源巷5号210室审计科。